发票开具流程
发布时间：2011-07-14
文章来源：本站编辑
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尊敬的客户：
我司将遵循下列流程开出发票，在此感谢您的理解、支持与配合！
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步骤 |
要求 |
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| 1 | 客户汇款，传真《开票申请单》和汇款单据至我司营销部； | 客户应确保《开票申请单》各项内容清晰、完整、准确。 |
| 2 | 我司质管部审核资质情况； | 首营资料未通过审核的将缓开票。 |
| 3 | 我司物流部确认开票货物名称、规格、数量和价格； | 不一致的情况及时查对处理。 |
| 4 | 我司财务部核对客户开票信息； | 对首次开票或开票信息发生变更的，请客户附盖章的完整开票信息传真至公司存档。 |
| 5 | 我司财务部核对款项是否完整到账； | 款项未到账的原则上不予发货，不予开票。 |
| 6 | 我司财务部开具发票并邮寄至客户； | 我司将按照客户实际交易的货物名称、规格、价格、数量等如实开票，并于款到发货后2个工作日内开出发票快递至客户。 |
| 7 | 客户收到发票快件后签字确认。 | 我司商务助理将跟踪客户收到发票的情况。请客户及时查对收到的发票各项目内容是否准确无误。 1、我司商务助理会电话查询发票签收情况。如客户收到货物3天后未收到票据，也可及时致电我司营销部查询； 2、客户不慎遗失发票的请及时书面通知我司，采取相应措施处理； 3、客户发现发票有错误或无法认证的，请尽快与我司联系，及时将发票退回我司重新开具。如涉及跨月的请办理拒收手续后再予退回； 4、发票开出后6个月内应到当地税务局认证抵扣，请客户及时办理。如超期未办理认证将造成客户不能抵扣税款的损失。 |